Faktúra č. 181119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: KRUPA, spo. s r.o.
- IČO: 31591957
- Adresa: Košťany nad Turcom, 03841 Košťany nad Turcom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 181119
- Popis fakturovaného plnenia: kooperácia
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 4 870,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0951/18
- Dátum zverejnenia: 03.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0951/18 | pre polygrafickú výrobu , Objednavame u Vas spiralovanie nastennych kalendarov A4 na lezato, 14 listov+500 g bielo-seda lepenka. KHS:rezanie harkov,znasanie listov a lepenky,biela variospirala po dlhsej strane, Vrtanie 6 mm dierky v pate cez vsetky zlozky na zavesenie, balenie do transparentnej folie po 20 ks. Naklad: 10000 ks.cena: 0,3809€/ks bez DPH Termin dodania: 15.12.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 4 870,80 € | 15.11.2018 | 18.12.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |