Faktúra č. 181041

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola polygrafická
IČO: 00894915

Dodávateľ

Názov: KRUPA, spo. s r.o.
IČO: 31591957
Adresa: Košťany nad Turcom, 03841 Košťany nad Turcom

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 181041
Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
Dátum doručenia: 06.12.2018
Celková hodnota: 672,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 1039/18
Dátum zverejnenia: 20.12.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
1039/18		Stredná odborná škola polygrafická	00894915	KRUPA, spo. s r.o.	31591957		672,00 €	03.12.2018			14.12.2018	Ing. Gustáv Baumann	Vedúci/a	Objednávka