Faktúra č. 180918

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180918
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - úhrada ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 06.11.2018
  • Celková hodnota: 352,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0899/18
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0899/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tonery do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 352,80 € 31.10.2018 15.11.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť