Faktúra č. 180917
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Jaroslav Dzurík - TAJER
- IČO: 11796791
- Adresa: Gercenova 5, 85101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180917
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia
- Dátum doručenia: 06.11.2018
- Celková hodnota: 289,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0861/18
- Dátum zverejnenia: 27.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0861/18 | Objednávame u Vás pravidelnú deratizáciu objektu SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 290,00 € | 18.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |