Faktúra č. 180696

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180696
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava GTO 52-2-P/718028
  • Dátum doručenia: 28.08.2018
  • Celková hodnota: 413,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0579/18
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0579/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu-Opravu stroja /GTO 52-2-P/718028 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 413,70 € 16.07.2018 05.09.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť