Faktúra č. 180672
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o.
- IČO: 45262543
- Adresa: Račianska 190, 831 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180672
- Popis fakturovaného plnenia: ND-oprava KBA
- Dátum doručenia: 14.08.2018
- Celková hodnota: 28,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0612/18
- Dátum zverejnenia: 28.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612/18 | Objednávame u Vás na opravu stroja KBA , 1.Skrutky M5X10 č.504687 = 15ks/0,35€ 2.Oddeľovač/č.1674171= 4ks/1,16€ č.1674172= 4ks/1,16€ č.1674173= 4ks/1,16€ č.1674174= 4ks/1,16€ Pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 28,57 € | 06.08.2018 | 21.08.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |