Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180585
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 06/2018
- Dátum doručenia: 10.07.2018
- Celková hodnota: 2 254,93 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť