Faktúra č. 180527
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: LIGUM spol. s r.o.
- IČO: 31696881
- Adresa: Levočská cesta 51, P.O.Box 12, 05802 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180527
- Popis fakturovaného plnenia: pogumovanie valcov
- Dátum doručenia: 20.06.2018
- Celková hodnota: 779,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0372/18
- Dátum zverejnenia: 02.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0372/18 | Objednávame si u Vás pogumovanie valcov/ -12ks pre polygrafickú výrobu cena: cca/ 644,0€/ bez DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LIGUM spol. s r.o. | 31696881 | 850,00 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |