Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180510
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 05/2018
- Dátum doručenia: 13.06.2018
- Celková hodnota: 2 128,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť