Faktúra č. 180466

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180466
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.06.2018
  • Celková hodnota: 251,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0454/18
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0454/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 251,65 € 30.05.2018 05.06.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť