Faktúra č. 180321
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Drogéria plus, s.r.o.
- IČO: 45700770
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180321
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 19.04.2018
- Celková hodnota: 224,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0317/18
- Dátum zverejnenia: 28.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0317/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 224,52 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |