Faktúra č. 180242
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: KOHIPRES, spol. s r.o.
- IČO: 36249670
- Adresa: Mokrý Háj 708, 908 65 Mokrý Háj
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180242
- Popis fakturovaného plnenia: kooperácia
- Dátum doručenia: 21.03.2018
- Celková hodnota: 810,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0211/18
- Dátum zverejnenia: 19.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211/18 | Objednávame si u Vás nitovanie Kolieska pre polygrafickú výrobučz:34/18 NZV =´7500kscena: 0,09€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 810,00 € | 05.03.2018 | 26.03.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |