Faktúra č. 180219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: KRUPA, spo. s r.o.
- IČO: 31591957
- Adresa: Košťany nad Turcom, 03841 Košťany nad Turcom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180219
- Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
- Dátum doručenia: 15.03.2018
- Celková hodnota: 134,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0222/18
- Dátum zverejnenia: 19.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222/18 | Objednávame u Vás Farbu čiernú = 20kg /pre Polygrafickú výrobu´ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |