Faktúra č. 180150
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: framipek s.r.o.
- IČO: 31425062
- Adresa: Poľná 77, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180150
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 22.02.2018
- Celková hodnota: 121,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0167/18
- Dátum zverejnenia: 07.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0167/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 121,27 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |