Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180122
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 01/2018
- Dátum doručenia: 15.02.2018
- Celková hodnota: 2 489,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť