Faktúra č. 180119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 83104
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180119
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 14.02.2018
- Celková hodnota: 477,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0121/18
- Dátum zverejnenia: 10.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie sanitárnych a hygienických pomôcok pre potreby školskej jedálne. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 477,90 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |