Faktúra č. 180011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180011
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 05.01.2018
- Celková hodnota: 396,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1049/18
- Dátum zverejnenia: 25.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049/18 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 396,00 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1049/18 | Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.URBANITA. čz: 434/18 = 1050ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 36,54 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |