Faktúry
Počet záznamov: 1727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/24 | autorská odmena - Tajný denník A. Mola 27.3.2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 143,20 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | telefónne poplatky 3-4/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,44 € | 26.04.2024 | 28.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | herecký výkon Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | DVARTIST s.r.o. | 48269921 | 360,00 € | 26.04.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | ročný prístup - Verejná správa | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | technická realizácia predstavenia SACRUM | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Gabriel Suchý | 37185306 | 200,00 € | 22.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | umelecká realizácia povrchu objektov scény Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. art. Jozef Kurinec | 34442278 | 1 000,00 € | 17.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | herecký výkon Tajný denník A. Mola 4/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 200,00 € | 17.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | internet 4-5/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 30,00 € | 16.04.2024 | 14.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/24 | licenčné odmeny 1-3/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 48,00 € | 12.04.2024 | 14.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | herecký výkon Tajný denník A.Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 200,00 € | 12.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | prenájom kancelárií a skúšobne 2.Q.2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 5 070,00 € | 04.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | nájom divadelných priestorov 3/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 4 488,00 € | 04.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | správa a údržba počítačovej siete a servera 3/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | nájom skladu 5/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 02.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | herecký výkon - Tajný denník A. Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 200,00 € | 02.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | licenčné odmeny - Tajný denník A. Mola 3/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 472,56 € | 28.03.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/24 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,65 € | 28.03.2024 | 14.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | herecký výkon Classroom dráma Naše šaty 11.3.2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 350,00 € | 20.03.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | herecký výkon Classroom dráma Naše šaty 13.3.2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 350,00 € | 20.03.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | herecký výkon Classroom dráma Naše šaty 15.3.2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 350,00 € | 20.03.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | herecký výkon Classroom dráma Naše šaty 19.3.2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 200,00 € | 20.03.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | služby spojené s poskytnutím priestoru - Dospelosť | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mestská časť Bratislava - Staré mesto | 00603147 | 340,00 € | 19.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/24 | skutočná spotreba energií počas prenájmu sály divadla Malá scéna | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 62,62 € | 19.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | herecký výkon Fialová - Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Troy media s.r.o. | 36744824 | 1 560,00 € | 19.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | internet 3-4/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 30,00 € | 18.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | nájom divadelných priestorov 2/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 5 256,00 € | 13.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | realizácia povrchu objektov scény - Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. art. Jozef Kurinec | 34442278 | 1 000,00 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | technické zabezpečenie predstavenia História istého násilia | Divadlo LUDUS | 00893862 | Róbert Klváček - kolaatch | 53676653 | 100,00 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | umelecký výkon - Morávek - Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 280,00 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | správa a údržba počítačovej siete 2/2024 + batéria Long 12V9Ah | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 323,11 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |