Faktúry
Počet záznamov: 1848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/25 | doména | Divadlo LUDUS | 00893862 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | energie 10-12/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 8 868,00 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | správa a údržba počítačovej siete 12/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 07.01.2025 | 07.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | telefónne poplatky 11-12/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 87,35 € | 31.12.2024 | 07.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | dobropis - tantiémy Tajný denník A. mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | -900,00 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | 1. splátka na réžiu - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 700,00 € | 17.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | vrátená kaucia na diaľkový ovládač k parkovacím miestam | Divadlo LUDUS | 00893862 | ROXY Invest, s.r.o. | 35683449 | -50,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | malá clonka pre projektor | Divadlo LUDUS | 00893862 | SRS Group s.r.o. | 44520433 | 40,80 € | 16.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | storno dobropisu - nesprávny dodávateľ, má byť Mariánska | Divadlo LUDUS | 00893862 | ROXY Invest, s.r.o. | 35683449 | 50,00 € | 16.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | ESET PROTECT Entry, 8 licencií na 2 roky | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 399,60 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | poplatok za spotrebované dáta nad rámec balíka | Divadlo LUDUS | 00893862 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 100,22 € | 12.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | Zvuková technika - Malá scéna | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 57 660,48 € | 06.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | svetelná technika - Malá scéna | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 209 438,35 € | 06.12.2024 | 13.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | BOZP a PO 10-12/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 04.12.2024 | 17.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | sprava a udržba počitačovej siete 11/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 363,37 € | 04.12.2024 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/24 | nájom skladu 1/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | prekládka FDSL linky BA-BA NDSL791 | Divadlo LUDUS | 00893862 | DataCentrum | 00151564 | 39,83 € | 02.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | telefónne poplatky 10-11/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 84,85 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | shutter na projektor - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Peter Škunda - blackout.sk | 45861561 | 124,00 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | technická spolupráca pri tvorbe scénografie a bábok - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. art. Marie Bernardová | 22223967 | 100,00 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | vytvorenie konccepcie performance - Verbum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 1 000,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | internet 11-12/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 30,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | poplatok za požičanie dátovej Orange SIM karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 60,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | služby spojené s prenájmom Pistorihoi palác - Dospelosť | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mestská časť Bratislava - Staré mesto | 00603147 | 340,00 € | 10.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | tepovanie kobercov a kresiel v sále na Malej scéne | Divadlo LUDUS | 00893862 | Peter Labodi - BODYTEP | 32164980 | 2 825,00 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | najom parkovacieho miesta na auto Fiat 11,12/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mariánska s.r.o. | 52489469 | 168,00 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | správa a údržba počítačovej siete 10/2024 + komponenty | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 447,34 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | nájom skladových priestorov 12/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | licenčná zmluva - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 1 596,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | pohľadnice | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 5,82 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra |