Faktúry
Počet záznamov: 1953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/24 | doplatok za výrobu scény - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Prelovszký - Prescont | 11679654 | 4 130,00 € | 30.05.2031 | 17.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | natáčanie a strih inscenácia Verbum | Divadlo LUDUS | 00893862 | yellowmastodon s.r.o. | 56506775 | 300,00 € | 20.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | licenčné odmeny - Nox et solitudo 10/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 40,00 € | 18.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Valec Ricoh MP | Divadlo LUDUS | 00893862 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 233,70 € | 18.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | dym na javisko spray | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 102,09 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | správa webovej stránky | Divadlo LUDUS | 00893862 | yellowmastodon s.r.o. | 56506775 | 100,00 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | odmena za divadelný text Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. | 65401875 | 237,54 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | tonery Ricoh MP | Divadlo LUDUS | 00893862 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 432,96 € | 11.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | autorská odmena - Tajný denník A. Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 275,04 € | 10.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | správa a údržba počítačovej siete 10/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 307,50 € | 10.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | nájom skladu 12/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | internet 10/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 123,00 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | telekomunikačné služby 9-10/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,88 € | 28.10.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | honorár Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Jan Lepšík | 71811346 | 400,00 € | 27.10.2025 | 18.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | herecký výkon preds. Adrian | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 480,00 € | 20.10.2025 | 18.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | umelecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | Troy media s.r.o. | 36744824 | 738,00 € | 16.10.2025 | 18.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | pečiatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 62,00 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/25 | nájom divadelných priestorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | 600,00 € | 13.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/25 | umelecký výkon v predstavení Verbum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 300,00 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/25 | umelecký výkon v predstavení Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | DVARTIST s.r.o. | 48269921 | 480,00 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/25 | zberná nádoba plasty a papier 7-9/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 71,64 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/25 | energie 3.Q.2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 8 947,00 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/25 | Výroba scény - Dobytie | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Prelovszký - Prescont | 11679654 | 7 380,00 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/25 | správa a údržba počítačovej siete 9/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 307,50 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/25 | Pohľadnice | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 144,00 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/25 | Výmena vložiek a kľúčov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 290,28 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/25 | nájom skladu 11/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/25 | úprava scénara - Dobytie | Divadlo LUDUS | 00893862 | Dávid Paška | 1128458925 | 1 000,00 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/25 | internet 9/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 123,00 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/25 | honorar Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Jan Lepšík | 71811346 | 400,00 € | 29.09.2025 | 12.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra |