Faktúry
Počet záznamov: 1918
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/24 | doplatok za výrobu scény - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Prelovszký - Prescont | 11679654 | 4 130,00 € | 30.05.2031 | 17.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | správa a údržba počítačovej siete 8/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 307,50 € | 03.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | internet 8/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 123,00 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | nájom skladu 9/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 05.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | zverejnenie inzerátu | Divadlo LUDUS | 00893862 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 146,37 € | 05.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | správa a údržba počítačovej siete 7/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 307,50 € | 05.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | internet 7/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 123,00 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | telefónne poplatky 6-7/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,29 € | 29.07.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | licenčné odmeny -Naše šaty 6/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 180,60 € | 26.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | tvorba projekcií - Nox et Solitudo | Divadlo LUDUS | 00893862 | yellowmastodon s.r.o. | 56506775 | 600,00 € | 22.07.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | licenčné odmeny 4-6/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 98,40 € | 14.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | energie a služby 4-6/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 8 947,00 € | 11.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | odvoz papiera a plastov 4-6/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 66,52 € | 07.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | nájom skladových priestorov 8/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 04.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | správa a údržba počítačovej siete 6/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 307,50 € | 04.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | internet 6/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 123,00 € | 30.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | plagáty | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 74,00 € | 30.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | Domény | Divadlo LUDUS | 00893862 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 32,96 € | 27.06.2025 | 14.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | telefónne poplatky 5-6/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 94,73 € | 26.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | preprava osôb z BA do Brna a späť | Divadlo LUDUS | 00893862 | XLINEBUS s. r. o. | 35747501 | 270,00 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | herecký výkon Starec a more - Martin - Dotyky a spojenia | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Jan Lepšík | 71811346 | 250,00 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | autorska odmeny - A. Mol | Divadlo LUDUS | 00893862 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 217,20 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | herecký výkon Verbum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 750,00 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | účelne vynaložené náklady - dod. 4/LZ 178/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 40,00 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | komponenty do scény Nox et Solitudo | Divadlo LUDUS | 00893862 | YARDS s. r. o. | 56299494 | 2 650,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | licenčne odmeny - A. Mol | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 734,68 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | technická príprava predstavenia Verbum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Martin Puškár | 55544916 | 350,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | magnety v puzdre - Nox et Solitudo | Divadlo LUDUS | 00893862 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 82,42 € | 05.06.2025 | 14.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | BOZP a PO 4-6/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 246,00 € | 05.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | poháre z cukrového skla - Nox et Solitudo | Divadlo LUDUS | 00893862 | Vijtěch Chvátil | 87710412 | 183,65 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra |