Faktúry
Počet záznamov: 1836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/24 | doplatok za výrobu scény - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Prelovszký - Prescont | 11679654 | 4 130,00 € | 30.05.2031 | 17.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 162,00 € | 20.05.2025 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/25 | Výroba ovládania plošiny - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Boris Vitázek | 48329916 | 900,00 € | 20.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/25 | čistenie skiel - Malá scéna | Divadlo LUDUS | 00893862 | A SERVIS LIPKA, s.r.o. - odšt. závod., org. zlož. | 36070289 | 452,64 € | 18.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/25 | výroba rámovej konštrukcie a výsuvných podstavcov - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART | 52651550 | 1 435,00 € | 17.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/25 | Audit k projektu FPU č. 23-365-04700 | Divadlo LUDUS | 00893862 | FB CONSULTING s.r.o. | 46869727 | 1 230,00 € | 10.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/25 | pozvánky | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 49,50 € | 05.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/25 | technické zabezpečenie - História istého násilia | Divadlo LUDUS | 00893862 | Róbert Klváček - kolaatch | 53676653 | 100,00 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/25 | oprava vzduchotechnickej jednotky | Divadlo LUDUS | 00893862 | VACH solution, s. r. o. | 54635331 | 3 505,50 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/25 | nájom skladových priestorov 3/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 04.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/25 | správa a úadržba počítačovej siete 1/2025 + Microsoft 365 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 436,44 € | 04.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/25 | zverejnenie ponuky pracovných miest | Divadlo LUDUS | 00893862 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 134,07 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/25 | hosting | Divadlo LUDUS | 00893862 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 73,65 € | 30.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/25 | vyúčtovanie služieb spojených s nájmom | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | -19 638,59 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | licenčné odmeny | Divadlo LUDUS | 00893862 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 241,88 € | 28.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | telefónne poplatky 1/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,11 € | 27.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | výroba stoličky - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Marek Motloch - KVM | 32105517 | 140,00 € | 17.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/25 | nájom skladových priestorov 2/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 15.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | doména | Divadlo LUDUS | 00893862 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | energie 10-12/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 8 868,00 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | správa a údržba počítačovej siete 12/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 07.01.2025 | 07.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | telefónne poplatky 11-12/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 87,35 € | 31.12.2024 | 07.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | dobropis - tantiémy Tajný denník A. mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | -900,00 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | 1. splátka na réžiu - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 700,00 € | 17.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | vrátená kaucia na diaľkový ovládač k parkovacím miestam | Divadlo LUDUS | 00893862 | ROXY Invest, s.r.o. | 35683449 | -50,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | malá clonka pre projektor | Divadlo LUDUS | 00893862 | SRS Group s.r.o. | 44520433 | 40,80 € | 16.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | storno dobropisu - nesprávny dodávateľ, má byť Mariánska | Divadlo LUDUS | 00893862 | ROXY Invest, s.r.o. | 35683449 | 50,00 € | 16.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | ESET PROTECT Entry, 8 licencií na 2 roky | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 399,60 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | poplatok za spotrebované dáta nad rámec balíka | Divadlo LUDUS | 00893862 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 100,22 € | 12.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | Zvuková technika - Malá scéna | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 57 660,48 € | 06.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra |