GAS TEAM
Informácie
- Názov: GAS TEAM
- IČO: 43842551
- Adresa: Odborárska 14, 831 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 46
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0215/22 | Oprava a výmena vadných zariadení kotolne: Nutná výmena vadných zariadení kotolne ktoré boli zistené počas odstávky a servisných prác na kotolni, podľa zaslanej cenovej ponuky. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 3 426,84 € | 11.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0198/22 | Opravy zariadení v kotolni Nutné opravy zariadení v kotolni na základe výsledkov odborných prehliadok a skúšok. Vyriešenie netesností spojov a úniku vody a stlačeného vzduchu so systému. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 3 247,70 € | 08.07.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| 20DP354 | Vykonanie predpísanej pravidelnej kontroly a revízie plynovej kotolne vrátane kontroly a nadstavenia horákov na plynových kotloch. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 944,56 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP385 | meranie unikajúceho zemného plynu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 492,00 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0163/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 3 000,00 € | 20.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0164/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 500,00 € | 20.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| 19DP228 | Pravidelná diagnostika a servis kotlov, horákov, Odborná skúška VTZ plynových a VTZ tlakových. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 3 117,60 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP288 | Doplnenie bezpečnostného plynového uzáveru (BAP) pre kotolňu SOŠ HSaO, Na pántoch 9, Bratislava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 7 399,50 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP362 | Vykonanie úradnej skúšky VTZ - plynových horákov TI SR v zmysle platnej legislatívy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 777,00 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP363 | Odstránenie revíznych závad na rozvodoch ZP v kotolni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 576,75 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP366 | Odborná skúška plynových spotrebičov a rozvodov ZP v školskej jedálni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 710,28 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0114/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 3 200,00 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0131/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 7 399,00 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0148/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 710,28 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0149/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 576,76 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0150/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 777,00 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Objednávka | ||||||
| 18DP361 | revízie TN | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 957,00 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP166 | vyčistenie servis a nastavenie plynových horákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 949,92 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0092/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 950,00 € | 17.04.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0147/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 960,00 € | 19.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka |