GAS TEAM


Informácie
  • Názov: GAS TEAM
  • IČO: 43842551
  • Adresa: Odborárska 14, 831 02 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 46

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0215/22 Oprava a výmena vadných zariadení kotolne: Nutná výmena vadných zariadení kotolne ktoré boli zistené počas odstávky a servisných prác na kotolni, podľa zaslanej cenovej ponuky. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 3 426,84 € 11.08.2022 23.12.2023 Objednávka
VO/0198/22 Opravy zariadení v kotolni Nutné opravy zariadení v kotolni na základe výsledkov odborných prehliadok a skúšok. Vyriešenie netesností spojov a úniku vody a stlačeného vzduchu so systému. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 3 247,70 € 08.07.2022 23.12.2023 Objednávka
20DP354 Vykonanie predpísanej pravidelnej kontroly a revízie plynovej kotolne vrátane kontroly a nadstavenia horákov na plynových kotloch. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 2 944,56 € 27.10.2020 03.11.2020 Faktúra
20DP385 meranie unikajúceho zemného plynu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 492,00 € 29.10.2020 04.12.2020 Faktúra
VO/0163/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 3 000,00 € 20.10.2020 10.11.2020 Objednávka
VO/0164/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 500,00 € 20.10.2020 10.11.2020 Objednávka
19DP228 Pravidelná diagnostika a servis kotlov, horákov, Odborná skúška VTZ plynových a VTZ tlakových. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 3 117,60 € 04.07.2019 12.07.2019 Faktúra
19DP288 Doplnenie bezpečnostného plynového uzáveru (BAP) pre kotolňu SOŠ HSaO, Na pántoch 9, Bratislava Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 7 399,50 € 28.08.2019 06.09.2019 Faktúra
19DP362 Vykonanie úradnej skúšky VTZ - plynových horákov TI SR v zmysle platnej legislatívy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 777,00 € 10.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DP363 Odstránenie revíznych závad na rozvodoch ZP v kotolni Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 576,75 € 10.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DP366 Odborná skúška plynových spotrebičov a rozvodov ZP v školskej jedálni Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 710,28 € 10.10.2019 21.10.2019 Faktúra
VO/0114/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 3 200,00 € 05.06.2019 17.06.2019 Objednávka
VO/0131/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 7 399,00 € 04.07.2019 06.08.2019 Objednávka
VO/0148/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 710,28 € 04.09.2019 13.09.2019 Objednávka
VO/0149/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 576,76 € 04.09.2019 13.09.2019 Objednávka
VO/0150/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 777,00 € 04.09.2019 13.09.2019 Objednávka
18DP361 revízie TN Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 957,00 € 19.09.2018 01.10.2018 Faktúra
18DP166 vyčistenie servis a nastavenie plynových horákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 949,92 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
VO/0092/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 950,00 € 17.04.2018 30.05.2018 Objednávka
VO/0147/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 960,00 € 19.06.2018 28.06.2018 Objednávka