KMV BEV SK s. r. o.
Informácie
- Názov: KMV BEV SK s. r. o.
- IČO: 31362681
- Adresa: Nádražná 534 , 901 01 Malacky
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 208
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DT035 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 243,42 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT046 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 233,94 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT043 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 428,10 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT051 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 255,56 € | 08.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT057 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 112,54 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT055 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 303,87 € | 16.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20DT004 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 259,16 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT012 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 303,47 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT006 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 208,77 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT010 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 180,26 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT021 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 232,37 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT017 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 313,75 € | 24.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT024 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 137,69 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT033 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 360,44 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT036 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 335,53 € | 29.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT043 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 296,43 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 19DT004 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 308,42 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT009 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 204,53 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT010 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 189,37 € | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT012 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 126,84 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |