Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DŠJ144
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Eurozel
- Dátum doručenia: 20.06.2024
- Celková hodnota: 155,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť