Faktúra č. 24DŠJ138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DŠJ138
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 11.06.2024
  • Celková hodnota: 67,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť