Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DŠJ105
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
- Dátum doručenia: 06.05.2024
- Celková hodnota: 111,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť