Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DŠJ098
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Eurozel
- Dátum doručenia: 30.04.2024
- Celková hodnota: 178,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť