Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DŠJ044
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 21.02.2024
- Celková hodnota: 255,31 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť