Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP223
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2024/07
- Dátum doručenia: 20.08.2024
- Celková hodnota: 7 560,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 01.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť