Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP198
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2024/06
- Dátum doručenia: 18.07.2024
- Celková hodnota: 10 445,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 02.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť