Faktúra č. 24DP184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP184
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2024/07
  • Dátum doručenia: 04.07.2024
  • Celková hodnota: 402,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 280651058
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť