Faktúra č. 24DP183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP183
  • Popis fakturovaného plnenia: IT-Care 2024/06
  • Dátum doručenia: 04.07.2024
  • Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.03.2023
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť