Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP170
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2024/05
- Dátum doručenia: 13.06.2024
- Celková hodnota: 11 102,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 20.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť