Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP144
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2024/04
- Dátum doručenia: 21.05.2024
- Celková hodnota: 19 368,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 28.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť