Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP108
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2024/03
- Dátum doručenia: 15.04.2024
- Celková hodnota: 9 604,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 25.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť