Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP103
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2024/03
- Dátum doručenia: 10.04.2024
- Celková hodnota: 160,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 16.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť