Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP097
- Popis fakturovaného plnenia: IT-Care 2024/03
- Dátum doručenia: 10.04.2024
- Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.03.2023
- Dátum zverejnenia: 16.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť