Faktúra č. 24DP087

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 24DP087
Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál
Dátum doručenia: 21.03.2024
Celková hodnota: 2 381,56 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 40/2024
Dátum zverejnenia: 02.04.2024
Poznámka: