Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP079
- Popis fakturovaného plnenia: komunálny odpad
- Dátum doručenia: 19.03.2024
- Celková hodnota: 7 764,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť