Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP064
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál
- Dátum doručenia: 12.03.2024
- Celková hodnota: 1 624,81 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018Z11245
- Identifikácia objednávky: 35/2024
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť