Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP051
- Popis fakturovaného plnenia: Chemická dezinsekcia
- Dátum doručenia: 22.02.2024
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/2024
- Dátum zverejnenia: 27.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť