Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP043
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2024/01
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 11 740,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 22.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť