Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP042
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2024/01
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 8 637,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 27.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť