Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DŠJ211
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Frikas
- Dátum doručenia: 01.12.2023
- Celková hodnota: 271,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť