Faktúra č. 23DŠJ091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DŠJ091
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 24.05.2023
  • Celková hodnota: 274,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť