Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DŠJ011
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 25.01.2023
- Celková hodnota: 313,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť