Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP525
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2023/12
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 48 143,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 19.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť