Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP524
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2023/12
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 8 323,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 15.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť