Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP501
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TTP 60502 - RS 1200 2/1 - 440
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 313,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 266/2023
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť