Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP390
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2023/09
- Dátum doručenia: 17.10.2023
- Celková hodnota: 10 253,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 23.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť