Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP275
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2023/06
- Dátum doručenia: 18.07.2023
- Celková hodnota: 11 783,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 27.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť