Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP246
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 26.06.2023
- Celková hodnota: 1 136,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť